第一部分：部门概况

一、隆安县统计局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务·······2页

二、机构设置和部门预算单位构成···················4页

三、编制现状和人员构成·······················4页

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年部门收支预算总体情况····················5页

二、2018年部门财政拨款收支预算情况·················6页

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况··············7页

四、其他重要事项情况说明·······················8页

五、专业名词解释··························10页

第一部分：部门概况

一、隆安县统计局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务

（一）主要职责

1.承担组织协调和指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家、自治区和南宁市统计工作的法律、法规和政策，负责组织实施全县统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划，监督检查统计法律、法规、规章的实施。

2.建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；依据国家基本统计制度和统计标准，拟订全县地方统计调查方案；组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

3.组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；研究提出重大县情县力普查和抽样调查计划并组织实施，收集、汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

4.组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。    

5.组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

6.综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

7.对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（二）2018年主要工作任务

1.组织全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

2.依法审批（备案）全县各部门统计调查项目、统计调查方案；依法监督管理涉外调查活动。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

3.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定全县各乡镇（管理区）统计数据库网络的基本标准和运行规则，指导各乡镇（管理区）统计信息化系统建设。

4.协助各乡镇（管理区）管理统计干部队伍；会同有关部门组织管理统计专业资格考试工作；负责全县统计从业资格考试培训工作；监督管理国家、自治区统计局、南宁市统计局和县财政划拨的统计专项经费。

5.承办县人民政府和南宁市统计局交办的其他事项。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

部门收支决算包括本局和下属两个参公事业单位（隆安县社会经济调查队和隆安县统计局普查中心）。

   （二）部门预算单位构成

1. 隆安县统计局（一级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）人员构成

本局机关及下属参公事业单位在职在编19人，其中行政7人，参公12人，退休人员8人。

第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 一、2018年部门收支预算总体情况

（一）2018年部门收入预算总体情况

2018年财政拨款收入总预算318.71万元，其中政府性基金预算拨款0万元。包括：当年财政拨款收入318.71万元、上年结转0万元。2018年支出总预算318.71万元，其中:基本支出163.67万元，项目支出155.04万元。

   （二）2018年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

   1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

   （1）一般公共服务支出预算256.64万元。

   （2）社会保障和就业预算32.18万元

（3）医疗卫生与计划生育支出预算12.10万元

（四）住房保障支出预算17.8万元

2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

   ①工资福利支出预算132.6万元

②商品和服务支出预算28.5万元

③对个人和家庭的补助预算2.57万元

   （2）项目支出预算。

   ①工资福利支出预算0万元

②商品和服务支出预算145.24万元

③对个人和家庭的补助预算8.2万元

（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明

结合2018年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。2018年一般公共预算收入预算318.71万元，比2017年预算264.27万元增加54.44万元，同比增长20.6%。收入预算增加的主要原因是：项目支出方面增加，开展专项普查活动，如第四次全国经济普查。2018年一般公共预算支出预算318.71万元，比2017年预算264.27万元增加55.44万元，同比增长20.6%。支出预算增加的主要原因是：项目支出方面增加，开展专项普查活动，如第四次全国经济普查。

二、2018年部门财政拨款收支预算情况

（一）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算318.71万元，其中：一般公共预算收入预算318.71万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款支出预算318.71万元，其中：一般公共预算支出预算318.71万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为256.64万元，主要用于：主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为32.18万元，主要用于：保障职工各项社会保障支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为12.10万元，主要用于：各项社会保险支出。

（4）住房保障支出17.8万元，主要用于：职工住房公积金的保障支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.31万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.57万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.31万元。

（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.31万元，比2017年预算0.54万元增加0.77万元，同比增长142.6%。其中：

1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加0万元，同比增长0%，增加的原因主要是：与2017年持平。

公务接待费2018年预算0.57万元，比2017年预算0.54万元增加0.03万元，同比增长5.5%，增加的原因主要是：安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。主要用于：大型普查的需要。

3. 公务用车购置费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加0万元，同比增长0%，与2017年持平。

4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，比2017年预算0万元增加0万元，同比增长0%，与2017年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2018年本部门机关运行经费预算0万元，比2017年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因主要是：是2016年3月县公务用车改革后本单位车辆由县车辆综合保障服务平台管理,车辆运行经费预算也与2017年持平。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

   （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

   （四）国有资产占用情况

从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

   （五）预算绩效管理情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额94.323万元，其中：一般公共预算支出94.323万元。

（一） 普查专用设备及维护费372400元。

（二） 办公费10000元。

（三） 普查宣传费90750元。

（四） 普查区划分及绘制普查小区图费用48190元。

（五） 县级普查办聘用人员工资150000元。

（六） 差旅费及雇请车辆费14100元。

（七） 单位清查费用257790元。

   （六）涉密事项处理说明

　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

  《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、专业名词解释

1.政府收入分类。

政府收入是预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措到的归国家支配的资金，是国家参与国民收入分配的主要形式，是政府履行职能的财力保障。政府收入分类是将各类政府收入按其性质进行归类和层次划分，以便全面、准确、明细地反映政府收入的总量、结构及其来源情况。为适应建立完善公共财政体系的要求，经国务院批准，财政部自2007年1月1日起实施政府收支分类改革。此次政府收支分类改革是建国以来我国政府收支分类统计体系的一次重大调整，也是我国政府预算管理制度的又一次深刻创新，改革后的政府收支分类体系包括“收入分类”、“支出功能分类”和“支出经济分类”三部分。

为巩固和扩大政府收支分类改革成果，充分体现财政管理科学化和精细化的要求，近年来财政部不断改进和完善政府收支分类科目体系，通过深化政府收支分类改革，努力建立统一规范、各级财政共同执行的政府收支科目体系，既体现公共财政要求，又满足实际需要。

政府收支分类改革后，“收入分类”全面反映了政府收入的来源和性质，不仅包括预算内收入，还包括预算外收入、社会保障基金收入等应属于政府收入范畴的各项收入。按照国务院要求，从2011年1月1日起，将预算外资金管理的收入（不含教育收费）全部纳入预算管理。2018年具体分类情况是：第一类：税收收入，下设增值税、消费税等21款；第二类：社会保险基金收入，下设企业职工基本养老保险基金收入、失业保险基金收入等11款；第三类：非税收入，下设政府性基金收入、专项收入等11款；第四类：贷款转贷回收本金收入，下设国内贷款回收本金收入、国外贷款回收本金收入等4款；第五类：债务收入，分设中央政府债务收入、地方政府债务收入2款；第六类：转移性收入，分设返还性收入、一般性转移支付收入等12款。

2.支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。2018年1月1日起实施支出经济分类科目改革。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”，两套科目之间保持对应关系，以便政府预算和部门预算相衔接。政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。政府预算支出经济分类设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。部门预算支出经济分类设置类、款两级，在现有经济分类基础上，删除转移性支出、预备费等政府预算专用的科目，新增一些体现部门预算特点的科目，调整后类级科目10个，款级科目96个。

3.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指按照现行分税制财政体制规定，县财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我县可自主支配的财政收入。

附件：1.部门收支总表

     2.部门收入总表

     3.部门支出总表

     4. 财政拨款收支表

     5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算项目支出表

7.政府性基金支出表

8.政府性基金项目表

     9.“三公两费”预算情况表

     10.部门经济分类支出表

     11.政府经济分类表

     12.政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.预算绩效目标表

                                                                                             隆安县统计局

                                          2018年3月6日