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主办：隆安县人民政府 技术支持：隆安县发展改革和科学技术局 内容审核和发布：隆安县人力资源和社会保障局
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2014.08.05_FZ
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目 录
第一部分：部门概况
一、隆安县人力资源和社会保障局及所属单位主要职责和2018年主要工作任务························第1页
二、机构设置和部门预算单位构成··········第5页
三、编制现状和人员构成··············第6页
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况··········第6页
二、2018年部门财政拨款收支预算情况········第8页
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况····第10页
四、其他重要事项情况说明·············第10页
五、专业名词解释·················第12页
第三部分：附件
1、部门收支总表·················第16页
2、部门收入总表·················第19页
3、部门支出总表·················第20页
4、财政拨款收支表················第21页
5、一般公共预算支出表··············第23页
6、一般公共预算项目支出表············第26页
7、政府性基金支出表···············第35页
8、政府性基金项目表···············第35页
9、“三公两费”预算情况表············第36页
10、部门经济分类支出表··············第37页
11、政府经济分类表················第39页
12、政府采购预算表················第41页
13、政府购买服务预算表··············第41页
14、预算绩效目标表················第41页
第一部分：部门概况
一、隆安县人力资源和社会保障局主要职责和2018年主要工作任务
（一）主要职责
⑴贯彻执行国家、自治区以及市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障工作的相关政策并组织实施和监督检查。
⑵拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
⑶负责全县促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度，贯彻落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校、职业学校、技工学校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策并组织实施。
⑷建立健全覆盖城乡的社会保障体系。贯彻执行国家、自治区和市城乡社会保险及其补充保险政策和标准；会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制，加强对社会保险基金的管理和监督，健全完善社会保险基金监督机制；落实机关企事业单位基本养老保险政策。
⑸负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
⑹会同有关部门拟订机关、事业单位人员的总体规划、结构调整政策以及补充人员计划；贯彻落实国家、自治区和市级有关机关、事业单位人员工资收入分配制度改革政策和福利、离退休政策，执行企业职工工资收入分配宏观调控政策，建立机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。
⑺实施人才强县战略，参与人才管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；拟订全县事业单位人事制度改革政策并指导实施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策并组织实施，牵头推进深化职称制度改革工作；会同有关部门具体规划、部署全县人才小高地工作。
⑻贯彻落实军队转业干部安置政策，会同有关部门拟定安置计划并组织实施，负责自主择业军队转业干部管理服务工作，会同有关部门做好企业军队转业干部解困工作。
⑼负责全县行政机关公务员综合管理，会同有关部门组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等方面的法规、规章，组织实施和监督检查事业单位工作人员参照公务员法管理办法和聘任制公务员管理办法。组织实施公务员行为规范、职业道德建设、能力建设政策；组织实施公务员职位分类标准和管理办法；负责公务员信息的统计和管理工作。组织实施公务员考试录用制度，负责组织公务员及参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作。组织实施公务员考核制度，拟订公务员培训规划、计划和标准，负责指导、组织全县行政机关公务员培训工作。完善政府奖励制度，指导和协调政府奖励工作，审核以县人民政府名义实施的奖励活动，审核以县人民政府名义奖励的人选。
⑽会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
⑾贯彻落实劳动争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反人力资源和社会保障法律法规的案件。
⑿建立健全人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
⒀承办县人民政府交办的其他事项。
（二）2018年主要工作任务
2018年，我局将继续深入学习领会党的十九大精神，紧紧围绕自治区、南宁市给我县下达的各项工作目标任务，逐项狠抓落实，确保圆满完成。
（一）创新就业创业机制，为充分就业建桥铺路
一是继续抓好2018年脱贫攻坚的贫困村劳动力转移就业培训工作。二是继续开展创业担保贷款，积极推动我县农民工返乡创业。三是进一步完善全县农村劳动力资源数据库，为精准推进农村劳动力就业创业提供服务。四是完善农民工创业园建设，推进众创空间型创业孵化基地的认定工作。五是全面完成全县131个村级综合服务中心建设，并充分发挥县乡村三级就业服务平台作用，面向全县返乡农民工特别是贫困户劳动力开展多种形式的专场招聘活动，促进广大贫困户家庭增收。六是加强与广东省化州市对口帮扶劳务协作。
（二）深化社保制度改革，为安全社保奠基磊台
一是深入开展社会保险费征缴稽核工作，强化社会保险扩面征缴手段，加大清欠征缴力度，努力做到应收尽收。二是全面完成“全民参保登记计划”和机关事业单位养老保险工作，促进多部门协同配合，重点解决和突破难点、热点问题，确保工作取得良好成效。三是做好社会保险基金的结算、监管和财务工作，确保社会保险基金安全。四是进一步加强档案管理的规范化，加大参保材料的收集力度，完善参保档案管理。五是顺利完成老农保和城乡居保的政策业务衔接和合并发放工作。六是抓好新农合业务和人员并轨后日常工作管理，全面完成制度整合各项工作。七是妥善处理推进好机关事业单位养老保险各项工作。
（三）强化劳动维稳维权，为和谐用工保驾护航
注重开展日常性常态化的执法监督检查工作，重点做好春节前后、“五·一”、“国庆”等敏感时段的劳动用工维权工作，坚决打击恶意欠薪、讨薪行为。积极完善仲裁院实体化建设，加强劳动争议基层调解组织建设，提升劳动人事争议处理效能，提高劳动争议仲裁案件结案率。继续坚持履行部门职责，“把好关”，“守好门”，妥善处理好疑难、复杂、面广、重大的信访问题，坚决确保社会和谐稳定。
（四）优化人才培训管理，为人才强县厉兵秣马
继续强化人事人才工作，围绕辖区重点企业、重点项目需求，加大高层次人才引进力度。加强公务员队伍建设，推进公务员竞争上岗、公开选调工作，创新培训方式、规范奖惩机制。进一步完善事业单位岗位设置管理制和聘用制，重点理顺基层事业单位“招人难”、“留人难”问题。继续坚持“公开、平等、竞争、择优”原则，顺利完成年度各类人才招录聘用工作，不继壮大人才队伍，储备各类人才，为推进各项事业发展提供有力支撑。
（五）狠抓党风廉政建设，维护风清气正工作环境
要贯彻落实好习近平总书记关于从严治党、从严治吏的要求；坚持严字当头，严守信仰、严守操守、严守底线，牢牢把住世界观、人生观、价值观这个思想上的“总开关”，敦促广大干部职工不断进行自我净化、自我完善、自我革新、自我提高；严格执行党的廉政纪律，防止“吃拿卡要”，防止不作为、乱作为；不折不扣地落实中央八项规定，注重小节、关注细节，抓早抓小抓苗头，把问题解决在萌芽和未萌状态，真正把实的要求、严的作风贯彻到党建的各个环节和履职的全过程，维护风清气正的工作环境。把学习贯彻党的十九大精神作为首要政治任务来抓，组织全局系统干部职工，学好吃透党的十九大报告内容，准确掌握新时代社保民生工作要求并具体落实。严格按照上级的部署和安排，抓好“不忘初心，牢记使命”学习教育活动，增强干部职工紧迫感、使命感，提高人社工作的凝聚力、向心力，打造能力强、作风优、纪律严的干部队伍，维护风清气正的工作环境。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构
隆安县人力资源和社会保障局是全额拨款的行政单位；内设有办公室（计划财务股）、人力资源开发和就业促进股（县军队转业干部安置工作小组办公室）、公务员管理股、专业技术人员管理股（县职称改革领导小组办公室、县引进国外智力办公室）、事业单位人事管理股、工资福利与离退休股、社会保险股、劳动保障监察股、劳动关系与调解仲裁股、政策法规与信访股（行政审批办公室）、人事档案管理股共11个股（室）。
2. 所属单位
本预算包括人才交流服务中心、劳动保障监察大队（维权中心）、劳动人事争议仲裁院三个二层机构，都是全额拨款的参公单位。
（二）部门预算单位构成
1. 000 隆安县人力资源和社会保障局（一级预算单位）
2. 00001 隆安县人力资源和社会保障局（二级预算单位）
3. 00002 隆安县人才交流服务中心（二级预算单位）
4. 00003 隆安县劳动保障监察大队（维权中心）（二级预算单位）
5. 00004 隆安县劳动人事争议仲裁院（二级预算单位）
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
2018年编制总数32人，其中：行政机关人员编制数16人，行政工勤2人，参照公务员制度管理的事业单位编制数14人。
（二）人员构成
2018年在职人员28人，其中：行政机关人员14人，行政工勤2人，参照公务员制度管理的事业单位12人。选聘到村任职的大学生8人，退休人员10人，其他人员5人（遗属人员2人，独生子女入园入托及保健费的人数3人）。
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年部门收支预算总体情况
（一）2018年部门收入预算总体情况
2018年预算总收入1006.21万元，其中：一般公共预算拨款1006.21万元。
（二）2018年部门支出预算总体情况
2018年预算总支出1006.21万元，其中：一般公共预算支出1006.21万元。
1. 2018年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）一般公共服务支出（类）287.05万元
（2）社会保障和就业（类）661.24万元
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）26.12万元
（4）住房保障支出（类）31.8万元
2. 2018年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算376.10万元。
①工资福利支出（类）322.66万元
②商品和服务支出（类）49.59万元
③对个人和家庭的补助（类）3.85万元
（2）项目支出预算630.11万元。
①工资福利支出（类）43.08万元
②商品和服务支出（类）230.78万元
③对个人和家庭的补助（类）334.27万元
④资本性支出（类）22万元
（三）2018年部门预算收支增减变化情况说明
2018年一般公共预算收入预算1006.21万元，比2017年预算636.57万元增加369.64万元，同比增长58.07%。收入预算增加的主要原因是：调整全县机关事业单位遗属生活困难补助200万元，服务惠民84.94万元，上级预下达专项桂财社〔2017〕167号提前下达2018年人力资源社会保障专项资金的通知96万元。2018年一般公共预算支出预算1006.21万元，比2017年预算636.57万元增加369.64万元，同比增长58.07%。支出预算增加的主要原因是：调整全县机关事业单位遗属生活困难补助200万元，服务惠民84.94万元，上级预下达专项桂财社〔2017〕167号提前下达2018年人力资源社会保障专项资金的通知96万元。
二、2018年部门财政拨款收支预算情况
（一）2018年部门财政拨款收入预算情况
2018年部门财政拨款收入预算1006.21万元，其中：一般公共预算收入预算1006.21万元。 本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年部门财政拨款支出预算1006.21万元，其中：一般公共预算支出预算1006.21万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）一般公共服务支出（类）287.05万元
人力资源事务（款）287.05万元：行政运行（项）预算数为266.28万元，军队转业干部安置（项）预算数为20.77万元，主要用于：主要用于为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；企业军转干部生活困难补助。
（2）社会保障和就业支出（类）661.24万元
人力资源和社会保障管理事务（款）604.83万元：行政运行（人力资源和社会保障管理事务）预算数为0.71万元，劳动保障监察（项）预算数为15万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）预算数为589.12万元，主要用于：选聘到村任职的大学生村官失业保险缴费，劳动人事争议仲裁、劳动保障监察工作、工伤认定、信访案件调查，机关事业单位外聘人员绩效工资，招聘大学生村官安置费，调整全县机关事业单位遗属生活困难补助，服务惠民，公务员年度考核确定为优秀等次奖励金，机关事业单位招聘、培训等工作，机关后勤服务控制数招聘，企业军转干部生活困难补助，设施改善提升项目建设，统一规范劳动保障监察工伤服装标志以及“三支一扶”人员生活补贴（边贴）等。
行政事业单位离退休（款）56.41万元：归口管理的行政单位离退休（项）3.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53万元，主要用于：退休人员一次性生活补助，退休遗属补助，机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）26.12万元
行政事业单位医疗（款）21.61万元：行政单位医疗（项）预算数为21.61万元，主要用于：机关事业单位医疗保险缴费
财政对基本医疗保险基金的补助（款）4.51万元：财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）4.51万元，主要用于自主择业军转干部医疗保险缴费。
（4）住房保障支出（类）31.80万元
住房改革支出（类）31.80万元：住房公积金31.80万元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金支出。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.44万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.44万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.44万元。
（二）2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2018年一般公共预算“三公”经费支出预算1.44万元，比2017年预算1.88万元减少0.44万元，同比下降0.75%。其中：
1. 因公出国（境）经费2018年预算0万元，与2017年持平。
公务接待费2018年预算1.44万元，比2017年预算1.88万元减少0.44万元，同比下降0.75%，减少的原因主要是：日常公用接待按人数定额标准核定，人数减少，接待费相应减少。主要用于：日常公务接待。
3. 公务用车购置费2018年预算0万元，与2017年持平。
4. 公务用车运行维护费2018年预算0万元，与2017年持平。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门机关运行经费预算49.59万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2017年预算减少9.19万元，下降15.63%，减少的原因主要是：公用经费按人数定额标准核定，人数减少，定额公用经费相应减少。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算24.21万元，同比增加24.21万元，增加的原因主要是：2017年没有政府采购预算。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算24.21万元，占政府采购预算的100%。
（三）政府购买服务情况
2018年纳入政府购买服务预算管理的项目3个，涉及金额18.69万元，其中：服务惠民项目预算金额16.24万元，主要购买电信网络服务；机关事业单位招聘、培训等工作、机关后勤服务控制数招聘项目预算金额2万元，主要购买培训、招聘工作的试题制作和公务用车服务；劳动人事争议仲裁、劳动保障监察工作、工伤认定、信访案件调查等工作经费项目预算金额0.45万元，主要购买公务用车服务。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（五）预算绩效管理情况
2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，涉及金额112.47万元，其中：一般公共预算支出112.47万元。
纳入预算绩效目标管理的项目如下：
1. 项目名称：2018年机关事业单位外聘人员绩效工资、预算金额112.47万元、资金来源：一般公共预算拨款。
五、专业名词解释
1.政府收入分类。
政府收入是预算年度内通过一定的形式和程序，有计划地筹措到的归国家支配的资金，是国家参与国民收入分配的主要形式，是政府履行职能的财力保障。政府收入分类是将各类政府收入按其性质进行归类和层次划分，以便全面、准确、明细地反映政府收入的总量、结构及其来源情况。为适应建立完善公共财政体系的要求，经国务院批准，财政部自2007年1月1日起实施政府收支分类改革。此次政府收支分类改革是建国以来我国政府收支分类统计体系的一次重大调整，也是我国政府预算管理制度的又一次深刻创新，改革后的政府收支分类体系包括“收入分类”、“支出功能分类”和“支出经济分类”三部分。
为巩固和扩大政府收支分类改革成果，充分体现财政管理科学化和精细化的要求，近年来财政部不断改进和完善政府收支分类科目体系，通过深化政府收支分类改革，努力建立统一规范、各级财政共同执行的政府收支科目体系，既体现公共财政要求，又满足实际需要。
政府收支分类改革后，“收入分类”全面反映了政府收入的来源和性质，不仅包括预算内收入，还包括预算外收入、社会保障基金收入等应属于政府收入范畴的各项收入。按照国务院要求，从2011年1月1日起，将预算外资金管理的收入（不含教育收费）全部纳入预算管理。2018年具体分类情况是：第一类：税收收入，下设增值税、消费税等21款；第二类：社会保险基金收入，下设企业职工基本养老保险基金收入、失业保险基金收入等11款；第三类：非税收入，下设政府性基金收入、专项收入等11款；第四类：贷款转贷回收本金收入，下设国内贷款回收本金收入、国外贷款回收本金收入等4款；第五类：债务收入，分设中央政府债务收入、地方政府债务收入2款；第六类：转移性收入，分设返还性收入、一般性转移支付收入等12款。
2.支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。2018年1月1日起实施支出经济分类科目改革。改革后的支出经济分类包括“政府预算支出经济分类”和“部门预算支出经济分类”，两套科目之间保持对应关系，以便政府预算和部门预算相衔接。政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。政府预算支出经济分类设置类、款两级，类级科目15个，款级科目60个。部门预算支出经济分类体现部门预算管理要求，主要用于部门预算编制、执行、决算、公开和部门（单位）预算会计核算。部门预算支出经济分类设置类、款两级，在现有经济分类基础上，删除转移性支出、预备费等政府预算专用的科目，新增一些体现部门预算特点的科目，调整后类级科目10个，款级科目96个。
3.一般公共预算收入。一般公共预算收入是指按照现行分税制财政体制规定，县财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我县可自主支配的财政收入。
一、财政拨款收入：指隆安县财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业单位收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入隆安县财政预算管理的“三公”经费，是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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附件：
1. 部门收支总表
收 支 预 算 总 表（全口径） |
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单位：隆安县人力资源和社会保障局 |
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| 单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2018年预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 2018年预算数 | 项目（按部门预算经济科目分类） | 2018年预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,006.21 | 一、一般公共服务支出 | 287.05 | 一、基本支出 | 376.10 |
1.经费拨款 | 1,006.21 | 二、外交支出 |
| 1.工资福利支出 | 322.66 |
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
| 三、国防支出 |
| 2.商品和服务支出 | 49.59 |
(1)专项收入安排的资金 |
| 四、公共安全支出 |
| 3.对个人和家庭的补助 | 3.85 |
(2)行政事业性收费收入安排的资金 |
| 五、教育支出 |
| 二、项目支出 | 630.11 |
(3)罚没收入安排的资金 |
| 六、科学技术支出 |
| 1.工资福利支出 | 43.08 |
(4)国有资本经营收入安排的资金 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
| 2.商品和服务支出 | 230.78 |
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
| 八、社会保障和就业 | 661.24 | 3.对个人和家庭的补助 | 334.24 |
(6)捐赠收入安排的资金 |
| 九、社会保险基金支出 |
| 4.债务利息及费用支出 |
|
(7)政府住房基金收入安排的资金 |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | 5.资本性支出（基本建设） |
|
(8)其他收入安排的资金 |
| 十一、节能环保支出 |
| 6.资本性支出 | 22.00 |
二、政府性基金收入 |
| 十二、城乡社区支出 |
| 7.对企业补助（基本建设） |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
| 十三、农林水支出 |
| 8.对企业补助 |
|
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 十四、交通运输支出 |
| 9.对社会保障基金补助 |
|
1.国有资本经营收入安排的资金 |
| 十五、资源探勘信息等支出 |
| 10.其他支出 |
|
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
| 十六、商业服务业等支出 |
| 11.财政核定的预留经费 |
|
3.教育收费收入安排的资金 |
| 十七、金融支出 |
| 三、上年结转安排的支出 |
|
4.其他收入安排的资金 |
| 十八、援助其他地区支出 |
| 1.基本支出 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 十九、国土海洋气象等支出 |
| 2.项目支出 |
|
1.事业收入安排的资金 |
| 二十、住房保障支出 | 31.80 |
|
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2.经营收入安排的资金 |
| 二十一、粮油物资储备支出 |
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|
3.其他收入安排的资金 |
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 合 计 | 1,006.21 | 本 年 支 出 合 计 | 1,006.21 | 本 年 支 出 合 计 | 1,006.21 |
五、上年结余收入 |
| 二十九、结转下年 |
| 四、结转下年 |
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1.一般公共预算拨款结转 |
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| 1.基本支出 |
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(1)经费拨款结转 |
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| 2.项目支出 |
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(2)纳入一般公共预算管理的非税收入结转 |
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2.政府性基金结转 |
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3.纳入财政专户管理的收入结转 |
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4.未纳入财政专户管理的收入结转 |
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5.其他资金结转 |
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6.历年净结余 |
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收 入 总 计 | 1,006.21 | 支 出 总 计 | 1,006.21 | 支 出 总 计 | 1,006.21 |
2. 部门收入总表
隆安县2018年部门预算收入总表(全口径) | |||||||||
单位：隆安县人力资源和社会保障局 |
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| 单位：万元 | |
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 |
|
| 纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
| 未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金 |
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 合计 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | ||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,006.21 | 1,006.21 | 1,006.21 |
|
|
|
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|
406001 | 隆安县人力资源和社会保障局 | 1,006.21 | 1,006.21 | 1,006.21 |
|
|
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|
3. 部门支出总表
隆安县2018年支出预算总表（全口径） |
|
| |||||||||||||||
单位：隆安县人力资源和社会保障局 |
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| 单位：万元 |
| ||||
单位名称 | 总计 | 基本支出 |
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| 项目支出 |
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合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本支出预算机动经费 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
合计 | 1,006.21 | 376.10 | 322.66 | 49.59 | 3.85 |
| 630.11 | 43.08 | 230.78 | 334.24 |
|
| 22.00 |
|
|
|
|
隆安县人力资源和社会保障局 | 1,006.21 | 376.10 | 322.66 | 49.59 | 3.85 |
| 630.11 | 43.08 | 230.78 | 334.24 |
|
| 22.00 |
|
|
|
|
4. 财政拨款收支表
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位：隆安县人力资源和社会保障局 |
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| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
一、本年收入 | 1,006.21 | 一、一般公共服务支出 | 287.05 | 287.05 |
|
|
1.一般公共预算拨款 | 1,006.21 | 二、外交支出 |
|
|
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|
2.政府性基金预算拨款 |
| 三、国防支出 |
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|
3.纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
| 四、公共安全支出 |
|
|
|
|
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| 五、教育支出 |
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二、上年结转 |
| 六、科学技术支出 |
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1.一般公共预算拨款结转 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
|
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|
2.政府性基金预算拨款结转 |
| 八、社会保障和就业 | 661.24 | 661.24 |
|
|
3.国有资本经营预算拨款 |
| 九、社会保险基金支出 |
|
|
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | 26.12 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源探勘信息等支出 |
|
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
|
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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|
| 二十、住房保障支出 | 31.80 | 31.80 |
|
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|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
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|
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|
| 二十二、其他支出 |
|
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| 二十三、转移性支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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|
| 二十五、债务付息支出 |
|
|
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|
| 二十六、债务发行费用支出 |
|
|
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|
收入合计 | 1,006.21 | 支出合计 | 1,006.21 | 1,006.21 |
|
|
5. 一般公共预算支出表
隆安县2018年一般公共预算支出预算表 |
| ||||||||
单位：隆安县人力资源和社会保障局 |
|
|
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|
| 单位：万元 | ||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 |
|
|
|
| 项目支出 |
类 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 财政核定的预留机动经费 | 合计 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
| 1,006.21 | 376.10 | 322.66 | 49.59 | 3.85 |
| 630.11 |
| 406001 | 隆安县人力资源和社会保障局 | 1,006.21 | 376.10 | 322.66 | 49.59 | 3.85 |
| 630.11 |
201 |
| 一般公共服务支出 | 287.05 | 266.28 | 216.25 | 49.59 | 0.44 |
| 20.77 |
20110 |
| 人力资源事务 | 287.05 | 266.28 | 216.25 | 49.59 | 0.44 |
| 20.77 |
2011001 |
| 行政运行（人力资源事务） | 266.28 | 266.28 | 216.25 | 49.59 | 0.44 |
|
|
2011006 |
| 军队转业干部安置 | 20.77 |
|
|
|
|
| 20.77 |
208 |
| 社会保障和就业支出 | 661.24 | 56.41 | 53.00 |
| 3.41 |
| 604.83 |
20801 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 604.83 |
|
|
|
|
| 604.83 |
2080101 |
| 行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 0.71 |
|
|
|
|
| 0.71 |
2080105 |
| 劳动保障监察 | 15.00 |
|
|
|
|
| 15.00 |
2080199 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 589.12 |
|
|
|
|
| 589.12 |
20805 |
| 行政事业单位离退休 | 56.41 | 56.41 | 53.00 |
| 3.41 |
|
|
2080501 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 3.41 | 3.41 |
|
| 3.41 |
|
|
2080505 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.00 | 53.00 | 53.00 |
|
|
|
|
210 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | 21.61 | 21.61 |
|
|
| 4.51 |
21011 |
| 行政事业单位医疗 | 21.61 | 21.61 | 21.61 |
|
|
|
|
2101101 |
| 行政单位医疗 | 21.61 | 21.61 | 21.61 |
|
|
|
|
21012 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.51 |
|
|
|
|
| 4.51 |
2101299 |
| 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 4.51 |
|
|
|
|
| 4.51 |
221 |
| 住房保障支出 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |
|
|
|
|
22102 |
| 住房改革支出 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |
|
|
|
|
2210201 |
| 住房公积金 | 31.80 | 31.80 | 31.80 |
|
|
|
|
6. 一般公共预算项目支出表
隆安县2018年一般公共预算项目支出预算明细表 | |||||
单位：隆安县人力资源和社会保障局 |
|
|
| 单位：万元 | |
项目单位 | 项目名称 | 政府预算科目编码 | 政府预算科目 | 2018年预算数 | 项目简介 |
| 合计 |
|
| 630.11 |
|
隆安县人力资源和社会保障局 |
|
| 630.11 |
| |
| 2018年机关事业单位外聘人员绩效工资 | 50901 | 社会福利和救助 | 112.47 | 根据《隆安县人民政府关于印发隆安县机关事业单位外聘人员系列管理暂行办法的通知》（隆政发〔2013〕19号）规定，按照2017年度同意使用外聘人员控制数793个以及2018年计划增聘乡镇环卫站司机、城管协管员（共21人）统计，总共814人（其中一类岗位47人，二类岗位767人）进行测算，奖励金1124730元（2018年机关事业单位外聘人员绩效工资）：一类岗位66270（优秀等次47人×35%×1800元/人+合格等次47人×65%×1200元/人），二类岗位1058460（767人×30%×1800元/人+合格等次767人×70%×1200元/人） |
| 2018年招聘大学生村官安置费 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.00 | 参照中共南宁市委员会组织部《关于做好接收2015年南宁市选聘大学生村官工作的通知》精神，其他对个人和家庭的补助（安置费）：5人×2000元/人=10000元。 |
| 大学生村官社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.71 | 大学生村官其他社会保障类缴费7113.6元：失业保险〔3690元/月?人×8人×12月+15000元/人（绩效）×8人）〕×1.5%=7113.6元。 |
| 调整全县机关事业单位遗属生活困难补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 200.00 | 现今我县在执行国家机关事业单位工作人员和离退休人员死亡后遗属生活困难补助标准上，一直以2012年7月以前我县城镇居民最低生活保障标准为基数，为此，相关人员多次上访，要求提高补助标准。拟分年度逐步解决 |
| 服务惠民 | 50201 | 办公经费 | 16.24 | 根据《隆安县人民政府关于印发隆安县机关事业单位外聘人员系列管理暂行办法的通知》（隆政发〔2013〕19号）规定，按照2017年度同意使用外聘人员控制数793个以及根据《南宁市“美丽广西.宜居乡村”活动示范县区创建计划》（南乡村办发[2017]9号）和关于印发《隆安县“宜居乡村”活动总体方案及三个专项活动实施方案》的通知（隆乡村组发〔2017〕5号）精神，服务惠民经费1026424元。由于自治区和南宁市还配套我县各行政村办公耗材费177000元（118个村×3000元/个×0.5＝177000元，县级不再配套办公耗材费，上级配套的此项资金由我县调配，我县将此项资金用于社区的网络费和服务费），因些，2018年服务惠民共需经费为849424元（1026424-177000） |
| 服务惠民 | 50205 | 委托业务费 | 68.70 | 根据《南宁市“美丽广西.宜居乡村”活动示范县区创建计划》（南乡村办发[2017]9号）和关于印发《隆安县“宜居乡村”活动总体方案及三个专项活动实施方案》的通知（隆乡村组发〔2017〕5号）精神，服务惠民经费1026424元。由于自治区和南宁市还配套我县各行政村办公耗材费177000元（118个村×3000元/个×0.5＝177000元，县级不再配套办公耗材费，上级配套的此项资金由我县调配，我县将此项资金用于社区的网络费和服务费），因些，2018年服务惠民共需经费为849424元（1026424-177000）. |
| 公务员年度考核确定为优秀等次奖励金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 29.61 | 根据《公务员法》关于“被确定为优秀等次的，当年给予嘉奖；连续三年被确定为优秀等次的，记三等功”和《公务员奖励规定》（试行）规定“公务员奖金标准为：嘉奖800元，记三等功1500元，记二等功3000元，记一等功6000元，授予荣誉称号10000元”。以2017年为基数：记三等功47人，嘉奖282人，公务员年度考核确定为优秀等次奖励金为： |
| 机关事业单位招聘、培训等工作、机关后勤服务控制数招聘 | 50201 | 办公经费 | 25.50 | 我局作为招录机关负责全县事业单位招聘面试考察工作。机关事业单位招聘、培训等工作经费、县直公开选调经费、机关后勤服务控制数招聘等 |
| 机关事业单位招聘、培训等工作、机关后勤服务控制数招聘 | 50205 | 委托业务费 | 9.50 | 我局作为招录机关负责全县事业单位招聘面试考察工作。机关事业单位招聘、培训等工作经费、县直公开选调经费、机关后勤服务控制数招聘等 |
| 机关事业单位招聘、培训等工作、机关后勤服务控制数招聘 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 我局作为招录机关负责全县事业单位招聘面试考察工作。机关事业单位招聘、培训等工作经费、县直公开选调经费、机关后勤服务控制数招聘等 |
| 劳动人事争议仲裁、劳动保障监察工作、工伤认定、信访案件调查等工作经费 | 50201 | 办公经费 | 10.00 | 劳动人事争议仲裁、劳动保障监察工作、工伤认定、信访案件调查。 |
| 劳动人事争议仲裁、劳动保障监察工作、工伤认定、信访案件调查等工作经费 | 50203 | 培训费 | 5.00 | 劳动人事争议仲裁、劳动保障监察工作、工伤认定、信访案件调查。 |
| 上级预下达专项桂财社【2017】152号提前下达2018年中央和自治区财政企业军转干部生活困难补助经费的通知 | 50901 | 社会福利和救助 | 11.00 | 上级预下达桂财社【2017】152号关于提前下达2018年中央和自治区财政企业军转干部生活困难补助经费的通知（密文） |
| 上级预下达专项桂财社〔2017〕167号关于提前下达2018年人力资源社会保障专项资金(服务惠民专项活动资金) | 50201 | 办公经费 | 11.00 | 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于提前下达2018年人力资源社会保障专项资金的通知 |
| 上级预下达专项桂财社〔2017〕167号关于提前下达2018年人力资源社会保障专项资金(服务惠民专项活动资金) | 50205 | 委托业务费 | 30.00 | 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于提前下达2018年人力资源社会保障专项资金的通知 |
| 上级预下达专项桂财社〔2017〕167号关于提前下达2018年人力资源社会保障专项资金(设施改善提升项目建设) | 50201 | 办公经费 | 22.00 | 关于提前下达2018年人力资源社会保障专项资金的通知 |
| 上级预下达专项桂财社〔2017〕167号关于提前下达2018年人力资源社会保障专项资金(设施改善提升项目建设) | 50205 | 委托业务费 | 11.00 | 关于提前下达2018年人力资源社会保障专项资金的通知 |
| 上级预下达专项桂财社〔2017〕167号关于提前下达2018年人力资源社会保障专项资金(设施改善提升项目建设) | 50306 | 设备购置 | 22.00 | 关于提前下达2018年人力资源社会保障专项资金的通知 |
| 上年专款结转-桂财社[2015]143号企业军转干部生活困难补助资金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.82 | 上年专款结转-桂财社[2015]143号企业军转干部生活困难补助资金 |
| 上年专款结转-桂财社［2015］177号2016年自治区财政企业军转干部生活困难补助经费 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.86 | 上年专款结转-桂财社［2015］177号2016年自治区财政企业军转干部生活困难补助经费 |
| 上年专款结转-桂财社〔2016〕125号2017年自治区财政企业军转干部生活困难补助经费 | 50901 | 社会福利和救助 | 2.09 | 上年专款结转-桂财社〔2016〕125号2017年自治区财政企业军转干部生活困难补助经费 |
| 上年专款结转-桂财社〔2016〕165号2017年企业军转干部生活困难补助经费预算指标 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.00 | 上年专款结转-桂财社〔2016〕165号2017年企业军转干部生活困难补助经费预算指标 |
| 统一规范劳动保障监察工作服装及标志经费 | 50204 | 专用材料购置费 | 16.84 | 统一规范劳动保障监察工作服装及标志经费，2018年1月1日起执行,桂人社函[2017]920号 |
| 支付“三支一扶”人员生活补贴（边贴） | 50101 | 工资奖金津补贴 | 8.25 | 2018年7月服务期满7人、计划招聘5人、1—12月在岗3人共15位“三支一扶”大学生给予生活补贴和艰苦边远津贴 |
| 自主择业军转干部2018年医疗保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.51 | 自主择业军转干部医疗保险费单位负担部分由安置地政府解决 |
7. 政府性基金支出表
隆安县2018年政府性基金预算支出总表 | |||||||||
单位：隆安县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
|
|
| 单位：万元 | ||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称 (功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 |
|
|
|
| 项目支出 |
类 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 财政核定的预留机动经费 | 合计 | |||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
8. 政府性基金项目表
隆安县2018年政府性基金项目支出预算明细表 | |||||
单位：隆安县人力资源和社会保障局 单位：万元 | |||||
项目单位 | 项目名称 | 政府预算科目编码 | 政府预算科目 | 2018年预算数 | 项目简介 |
|
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|
9. “三公两费”预算情况表
2018年"三公两费"预算情况表 | ||||||
单位名称:隆安县人力资源和社会保障局 |
|
|
|
| 单位:万元 | |
项目 | 全口径 | 其中:一般公共预算 | ||||
2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年比2017年增减% | 2017年预算数 | 2018年预算数 | 2018年比2017年增减% | |
合计 | 8.04 | 8.10 | 0.75% | 8.04 | 8.10 | 0.75% |
一、“三公”经费小计 | 1.88 | 1.44 | -23.40% | 1.88 | 1.44 | -23.40% |
(一)因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
(二）、公务接待费 | 1.88 | 1.44 | -23.40% | 1.88 | 1.44 | -23.40% |
（三）、公务用车费 |
|
|
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|
|
1.公务用车运行费 |
|
|
|
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|
|
2.公务用车购置费 |
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二、会议费 | 2.75 | 0.58 | -78.91% | 2.75 | 0.58 | -78.91% |
三、培训费 | 3.41 | 6.08 | 78.30% | 3.41 | 6.08 | 78.30% |
10. 部门经济分类支出表
| 隆安县2018年支出预算 (按支出经济分类科目) | ||||
单位：隆安县人力资源和社会保障局 |
|
|
| 单位:万元 | |
| 科目名称 | 2018年预算数 |
|
| 备注 |
科目代码 | 建议数 | 其中: |
| ||
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 1,006.21 | 376.10 | 630.11 |
|
301 | 工资福利支出 | 365.74 | 322.66 | 43.08 |
|
30101 | 基本工资 | 120.17 | 120.17 |
|
|
30102 | 津贴补贴 | 91.94 | 83.69 | 8.25 |
|
30103 | 奖金 | 39.62 | 10.01 | 29.61 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.00 | 53.00 |
|
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.61 | 21.61 |
|
|
30112 | 其他社会保障类缴费 | 7.61 | 2.38 | 5.22 |
|
30113 | 住房公积金 | 31.80 | 31.80 |
|
|
302 | 商品和服务支出 | 280.37 | 49.59 | 230.78 |
|
30201 | 办公费 | 41.88 | 2.88 | 39.00 |
|
30202 | 印刷费 | 11.90 | 0.90 | 11.00 |
|
30207 | 邮电费 | 18.40 | 2.16 | 16.24 |
|
30210 | 水电费 | 2.16 | 2.16 |
|
|
30211 | 差旅费 | 27.30 | 10.80 | 16.50 |
|
30213 | 维修(护)费 | 0.58 | 0.58 |
|
|
30214 | 租赁费 | 1.00 |
| 1.00 |
|
30215 | 会议费 | 0.58 | 0.58 |
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30216 | 培训费 | 6.08 | 1.08 | 5.00 |
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30217 | 公务招待费 | 1.44 | 1.44 |
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30224 | 被装购置费 | 16.84 |
| 16.84 |
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30226 | 劳务费 | 117.70 |
| 117.70 |
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30227 | 委托业务费 | 1.50 |
| 1.50 |
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30228 | 工会经费 | 4.22 | 4.22 |
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30239 | 其他交通费用 | 23.80 | 22.80 | 1.00 |
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30299 | 其他商品和服务支出 | 5.00 |
| 5.00 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 338.09 | 3.85 | 334.24 |
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30305 | 生活补助 | 224.60 | 3.83 | 220.77 |
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30309 | 奖励金 | 112.47 |
| 112.47 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.02 | 0.02 | 1.00 |
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310 | 资本性支出 | 22.00 |
| 22.00 |
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31002 | 办公设备购置 | 22.00 |
| 22.00 |
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11. 政府经济分类表
2018年政府预算支出经济分类情况表 | ||||||||||||||||
单位名称:隆安县人力资源和社会保障局 |
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| 单位:万元 |
项目 | 总计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 机关资本性支出（二） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 预备费及预留 | 其他支出 |
201一般公共服务支出 | 287.05 | 216.25 | 49.59 |
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| 21.21 |
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20110人力资源事务 | 287.05 | 216.25 | 49.59 |
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| 21.21 |
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208社会保障和就业支出 | 661.24 | 91.57 | 230.78 | 22.00 |
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| 316.89 |
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20801人力资源和社会保障管理事务 | 604.83 | 38.57 | 230.78 | 22.00 |
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| 313.47 |
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20805行政事业单位离退休 | 56.41 | 53.00 |
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| 3.41 |
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210医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | 26.12 |
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21011行政事业单位医疗 | 21.61 | 21.61 |
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21012财政对基本医疗保险基金的补助 | 4.51 | 4.51 |
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221住房保障支出 | 31.80 | 31.80 |
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22102住房改革支出 | 31.80 | 31.80 |
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合计 | 1,006.21 | 365.74 | 280.37 | 22.00 |
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| 338.09 |
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12. 政府采购预算表
单位名称:隆安县人力资源和社会保障局 |
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| 单位:万元 | |||
项目名称 | 政府采购物品名称 | 数量 | 采购单价（元）） | 计量单位 | 规格要求 | 采购方式 | 组织方式 | 政府采购目录 | 部门经济科目 | 采购预算资金安排 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 | 国有资本经营预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入 | 未纳入财政专户管理的收入 | 上年结余 | 其他资金 | ||||||||||
合计 |
| 7 | 79700 |
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| 24.21 | 24.21 |
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服务惠民 |
| 0 | 0 |
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| 16.24 | 16.24 |
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服务惠民 | 网络服务 | 0 | 0 |
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| 公开招标 | 集中采购 | 电信服务 | 邮电费 | 16.24 | 16.24 |
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机关事业单位招聘、培训等工作、机关后勤服务控制数招聘 |
| 4 | 75200 |
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| 7.52 | 7.52 |
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机关事业单位招聘、培训等工作、机关后勤服务控制数招聘 | 场地租用 | 1 | 5200 |
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| 其他采购方式 | 分散采购 | 服务类(分散) | 租赁费 | 0.52 | 0.52 |
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机关事业单位招聘、培训等工作、机关后勤服务控制数招聘 | 试题制作 | 1 | 15000 |
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| 其他采购方式 | 分散采购 | 服务类(分散) | 委托业务费 | 1.50 | 1.50 |
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机关事业单位招聘、培训等工作、机关后勤服务控制数招聘 | 公务用车租赁 | 1 | 5000 |
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| 其他采购方式 | 分散采购 | 服务类(分散) | 其他交通费用 | 0.50 | 0.50 |
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机关事业单位招聘、培训等工作、机关后勤服务控制数招聘 | 住宿用餐 | 1 | 50000 |
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| 其他采购方式 | 分散采购 | 服务类(分散) | 其他商品和服务支出 | 5.00 | 5.00 |
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劳动人事争议仲裁、劳动保障监察工作、工伤认定、信访案件调查等工作经费 |
| 3 | 4500 |
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| 0.45 | 0.45 |
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劳动人事争议仲裁、劳动保障监察工作、工伤认定、信访案件调查等工作经费 | 公务用车租赁 | 3 | 4500 |
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| 其他采购方式 | 分散采购 | 服务类(分散) | 其他交通费用 | 0.45 | 0.45 |
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13. 政府购买服务预算表
单位：隆安县人力资源和社会保障局 |
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| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位编码 | 单位名称 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金收入 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 政府购买服务项目名称 | 政府经济分类 | 政府购买目录 | 是否政府采购 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 合计 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||||
小计 | 专项收入安排的资金 | 行政事业性收费收入安排的资金 | 罚没收入安排的资金 | 国有资本经营收入安排的资金 | 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 | 捐赠收入安排的资金 | 政府住房基金收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | ||||||||||||||||||||||
208 | 01 | 05 | 406001 | 隆安县人力资源和社会保障局 | 劳动人事争议仲裁、劳动保障监察工作、工伤认定、信访案件调查等工作经费 | 办公经费 | 服务类(分散) | 是 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
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208 | 01 | 99 | 406001 | 隆安县人力资源和社会保障局 | 服务惠民 | 办公经费 | 电信服务 | 是 | 16.24 | 16.24 | 16.24 |
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208 | 01 | 99 | 406001 | 隆安县人力资源和社会保障局 | 机关事业单位招聘、培训等工作、机关后勤服务控制数招聘 | 委托业务费 | 服务类(分散) | 是 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
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208 | 01 | 99 | 406001 | 隆安县人力资源和社会保障局 | 机关事业单位招聘、培训等工作、机关后勤服务控制数招聘 | 办公经费 | 服务类(分散) | 是 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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合计 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |
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14.预算绩效目标表
隆安县预算管理财政支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
（ 2018 年度） | ||||||||||||||||
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单位：隆安县人力资源和社会保障局 |
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项目名称 | 2018年机关事业单位外聘人员绩效工资 | 项目属性 | 新增 | |||||||||||||
项目编码 |
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主管部门 |
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| 主管部门 编码 |
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单位名称 | 隆安县人力资源和社会保障局 | 单位编码 |
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项目实施单位 | 隆安县人力资源和社会保障局 | 项目负责人 | 黄辉 | 联系电话 | 6527096 | |||||||||||
项目起止时间 | 2018 年1月 1日至2018年12月31日 | |||||||||||||||
项目资金申请（万元） | 112.47 | |||||||||||||||
一般预算拨款（万元）：112.47 | ||||||||||||||||
政府性基金拨款(万元) |
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纳入财政专户管理的收入安排的资金： | ||||||||||||||||
未纳入财政专户管理的收入安排的资金： | ||||||||||||||||
上年结余收入： | ||||||||||||||||
单位职能概述 | 负责全县人力资源开发和就业促进，公务员管理，专业技术人员管理，事业单位人事管理，工资福利与离退休，社会保险，劳动保障监察，劳动关系与调解仲裁，政策法规与信访，人事档案管理等 | |||||||||||||||
项目概况 | 根据《隆安县人民政府关于印发隆安县机关事业单位外聘人员系列管理暂行办法的通知》(隆政发〔2013〕19号)精神，给予考评合格等次以上人员绩效工资。 | |||||||||||||||
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 《隆安县人民政府关于印发隆安县机关事业单位外聘人员系列管理暂行办法的通知》（隆政发〔2013〕19号） | ||||||||||||||
| 项目申报的可行性 | 政府支持，资金纳入预算拨款。 | ||||||||||||||
项目申报的必要性 | 规范我县机关事业单位处聘人员的管理，更好地发挥绩效考评的激励作用，充分调动处聘人员的工作积极性，提高工作效能和公共服务水平，全面提升处聘人员队伍素质。 | |||||||||||||||
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |||||||||||||
发放2017年下半年绩效工资 | 2018年1月1 日 | 2018年6月30日 | ||||||||||||||
发放2018年上半年绩效工资 | 2018年7月1 日 | 2018年12月31日 | ||||||||||||||
项目绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | ||||||||||||||
提升外聘人员队伍素质 | 规范我县机关事业单位外聘人员的管理，更好地发挥绩效考评的激励作用，充分调动外聘人员的工作积极性，提高工作效能和公共服务水平，全面提升外聘人员队伍素质。 | |||||||||||||||
中期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放处聘人员绩效工资 | 实施外聘人员绩效工资的人数 |
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质量指标 | 按有关文件标准发放率 | 100% |
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时效指标 | 项目完成时间 | 当年 |
| |||||||||||||
项目完成率% | 100% |
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成本指标 | 发放处聘人员绩效工资 | 当年 |
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资金使用率% | 资金使用率≥100% |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 外聘人员绩效工资覆盖率 | 100% |
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提升外聘人员队伍素质 | 调动外聘人员工作积极性，提高工作效能和公共服务水平。 |
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环境效益指标 |
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可持续影响指标 | 管理制度健全度 | 制定有《隆安县机关事业单位外聘人员绩效考评暂行办法》并严格执行。 |
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制度执行有效度 | 严格执行相关项目管理规定，项目相关资料齐全、手续完善。 |
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资金使用合规度 | 严格执行相关财务管理规定，财务票据资料齐全、手续完善。 |
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服务对象满意度指标 | 具体指标 |
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年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 发放2017年下半年绩效工资 | 实施外聘人员绩效工资的人数814人 |
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发放2018年下半年绩效工资 | 实施外聘人员绩效工资的人数814人 |
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外聘人员绩效工资标准 | 根据《隆安县机关事业单位外聘人员绩效考评暂行办法》执行。优秀900元∕人.半年，合格600元∕人.半年，基本合格300元∕人.半年 |
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质量指标 | 按有关文件标准发放率 | 100% |
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时效指标 | 项目完成时间 | 2018年12月31日 |
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项目完成率% | 100% |
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资金支付率% | 资金支付率≥90% |
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成本指标 | 发放2017年下半年绩效工资 | 发放56.23万元 |
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发放2018年下半年绩效工资 | 发放56.24万元 |
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资金使用率% | 资金使用率≥100% |
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效益指标 | 经济效益指标 |
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社会效益指标 | 外聘人员绩效工资覆盖率 | 100% |
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提升外聘人员队伍素质 | 调动外聘人员工作积极性，提高工作效能和公共服务水平。 |
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环境效益指标 |
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可持续影响指标 | 管理制度健全度 | 制定有《隆安县机关事业单位外聘人员绩效考评暂行办法》并严格执行。 |
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制度执行有效度 | 严格执行相关项目管理规定，项目相关资料齐全、手续完善。 |
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资金使用合规度 | 严格执行相关财务管理规定，财务票据资料齐全、手续完善。 |
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服务对象满意度指标 | 具体指标 | 外聘人员满意度 | 90%以上 |
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其他说明的问题 |
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