目 录
第一部分:隆安县司法局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:隆安县司法局2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:隆安县司法局2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
五、决算收支增减变化情况。
六、其他重要事项情况说明。
七、专业名词解释。
第一部分:隆安县司法局概况
一、主要职能
隆安县司法局是隆安县人民政府的职能部门,负责全县司法行政工作,业务上受南宁市司法局指导。主要职能有:
1、贯彻执行国家制定的司法行政工作方针、政策和法律、法规,拟订全县司法行政工作的具体发展规划和年度计划,并组织实施。
2、拟订全县法制宣传、普及法律常识规划并组织实施,指导全县依法治理工作及对外法制宣传工作。承担隆安县普法与依法治理办公室的职能。
3、负责指导监督全县的律师、公证工作并承担相应责任。
4、指导监督全县的法律援助工作。
5、监督管理全县司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作;负责基层法律服务工作者执业核准工作;承担隆安县综治委刑释解教人员帮教工作协调小组办公室职能。
6、参与行政执法监督工作,参与社会治安综合治理。
7、指导全县司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设;管理机关和直属单位的人事工作;负责全县司法行政系统涉及的警务管理工作。
二、部门决算单位构成
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 |
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| —— |
一、按单位基本性质 | 1 | 0 | —— |
行政单位 | 1 | 0 |
|
事业单位 |
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其他 |
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二、按执行会计制度 | 1 | 0 | —— |
行政单位 | 1 | 0 |
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事业单位(含行业) |
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民间非营利组织 |
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企业 |
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三、按单位预算级次 | 1 | 0 | —— |
一级预算单位 | 1 | 0 |
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二级预算单位 |
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第二部分:隆安县司法局2016年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告,列出空表并在表格下方说明“XX(局、办)没有XX收入,也没有XX安排的支出,故本表无数据”。
表一:收入支出决算总表 单位:万元 |
| |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
一、财政拨款 | 1209.22 | 一、一般公共服务支出 |
| |
二、事业收入 |
| 二、外交支出 |
| |
三、事业单位经营收入 |
| 四、公共安全支出 | 1219.19 | |
四、其他收入 | 2.03 | 八、社会保障和就业支出 | 50.51 | |
|
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 17.53 | |
|
| 十二、农林水支出 | 0.68 | |
|
| 十九、住房保障支出 | 30.18 | |
|
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|
| |
本年收入合计 | 1211.25 | 本年支出合计 | 1318.10 | |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
| |
上年结转 | 191.92 | 年末结转与结余 | 85.07 | |
|
|
|
| |
收入总计 | 1403.17 | 支出总计 | 1403.17 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1211.25 | 1209.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | |
204 | 公共安全支出 | 1112.35 | 1110.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
20406 | 司法 | 1112.35 | 1110.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
2040601 | 行政运行 | 362.29 | 362.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 535.36 | 533.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
2040604 | 基层司法业务 | 6.99 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣传 | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040610 | 社区矫正 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1318.10 | 461.19 | 856.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1219.19 | 362.29 | 856.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 1219.19 | 362.29 | 856.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040601 | 行政运行 | 362.29 | 362.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 698.91 | 0.00 | 698.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 6.99 | 0.00 | 6.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040605 | 普法宣传 | 119.31 | 0.00 | 119.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040607 | 法律援助 | 22.93 | 0.00 | 22.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040610 | 社区矫正 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.51 | 50.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 17.53 | 17.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.18 | 30.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1209.22 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 四、公共安全支出 | 20 | 1217.16 | 1217.16 | 0.00 |
| 4 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 50.51 | 50.51 | 0.00 |
| 5 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |
| 6 |
| 十二、农林水支出 | 23 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 7 |
| 十九、住房保障支出 | 24 | 30.18 | 30.18 | 0.00 |
| 8 |
| …… | 25 |
|
|
|
| 9 |
| …… | 26 |
|
|
|
| 10 |
| …… | 27 |
|
|
|
| 11 |
|
| 28 |
| ||
本年收入合计 | 12 | 1209.22 | 本年支出合计 | 29 | 1316.06 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 191.92 | 年末结转和结余 | 30 | 85.07 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 191.92 |
| 31 |
| ||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 0.00 |
| 32 |
| ||
| 16 |
|
| 33 |
| ||
合计 | 17 | 1401.14 | 合计 | 34 | 1401.14 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1316.06 | 461.19 | 854.88 | |
204 | 公共安全支出 | 1217.16 | 362.29 | 854.88 |
20406 | 司法 | 1217.16 | 362.29 | 854.88 |
2040601 | 行政运行 | 362.29 | 362.29 | 0.00 |
2040602 | 一般行政管理事务 | 696.88 | 0.00 | 696.88 |
2040604 | 基层司法业务 | 6.99 | 0.00 | 6.99 |
2040605 | 普法宣传 | 119.31 | 0.00 | 119.31 |
2040607 | 法律援助 | 22.93 | 0.00 | 22.93 |
2040610 | 社区矫正 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
208 | 社会保障和就业支出 | 50.51 | 50.51 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 50.51 | 50.51 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 50.51 | 50.51 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 17.53 | 17.53 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 30.18 | 30.18 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 30.18 | 30.18 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 378.83 | 302 | 商品和服务支出 | 0.68 |
30101 | 基本工资 | 112.99 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 148.78 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.64 |
| …… |
|
30104 | 其他社会保障缴费 | 17.53 |
| …… |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.83 |
|
|
|
30109 | 职业年金缴费 | 13.68 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 34.37 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 81.68 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 50.51 | …… | …… |
|
30305 | 生活补助 | 0.93 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 30.18 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
|
|
| …… | …… |
|
|
|
| 307 | 债务付息支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| …… | …… |
|
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39901 | 赠与 | 0.00 |
|
|
| …… | …… |
|
人员经费合计 | 460.51 | 公用经费合计 | 0.68 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
32 | 0 | 30 | 0 | 30 | 2 | 26.9 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1.9 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
? | |||||||
? | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
类 |
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分:隆安县司法局2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况。
(一)收入总计 1403.17 万元。
1.财政拨款收入 1209.22 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入 2.03 万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 191.92 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计 1318.10 万元。包括:
1.公共安全支出(类) 1219.19 万元:主要用于
⑴行政运行 362.29 万元
⑵一般行政管理实务 698.91 万元
⑶基层司法业务 6.99 万元
⑷普法宣传 119.31 万元
⑸法律援助 22.93 万元
⑹社区矫正 8.76 万元
4.社会保障和就业(类) 50.51 万元:主要用于县司法局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
5.住房保障支出(类) 30.18 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
6.医疗卫生与计划生育支出 17.53 万元。
7.农林水支出 0.68 万元,主要用于下乡扶贫。
8.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
9.年末结转和结余 85.07 万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
10.2016年公共预算财政拨款比2015年增加435.86万元,主要是用于2016年为民办实事工程(九个司法所和县级公共法律服务中心维修建设)支出和社区矫正经费支出。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
隆安县司法局2016 年度一般公共预算支出 1217.16 万元,其中:基本支出 461.19 万元,项目支出 854.88 万元。
1、基本支出包括:
⑴行政运行支出 362.29 万元。主要是人员经费的支出和日常事务的支出。
⑵社会保障和就业支出50.51万元。
⑶医疗卫生与计划生育支出17.53万元。
⑷农林水支出0.68万元。
⑸住房保障支出30.18万元。
2、项目支出包括:
⑴一般行政管理事务支出 696.88 万元。
⑵基层司法业务支出 6.99 万元。
⑶普法宣传支出 119.31 万元。
⑷法律援助支出 22.93 万元。
⑸社区矫正支出 8.76 万元。
三、2016年度政府性基金支出决算情况。
隆安县司法局2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.19 万元,其中:人员经费 460.51 万元,主要包括:基本工资112.99万元、津贴补贴148.78万元、奖金11.64万元、其他社会保障缴费17.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.83万元、职业年金缴费13.68万元、其他工资福利支出34.37万元、退休费50.51万元、生活补助0.93万元、住房公积机30.18万元、其他对个人和家庭的补助支出0.06万元;公用经费 0.68 万元,主要包括:其他商品和服务支出0.68万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 25 万元;公务接待费支出决算 1.9 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 0 (厅、局、办)机关、 个所属单位出国团组 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出25 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。……
公务用车运行支出 25 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年, 隆安县司法局机关 、10 个司法所开支财政拨款的公务用车保有量上半年为12辆,下半年为5 辆,全年运行费支出25 万元,平均每辆 2.9万元。
(三)公务接待费支出1.9 万元,国内公务接待批次 13次,人次146次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
五、决算收支增减变化情况
2016年公共预算财政拨款比2015年增加435.86万元,同比增长56%,主要是用于2016年为民办实事工程(九个司法所和县级公共法律服务中心维修建设)支出和社区矫正经费支出。
六、其他重要事项情况说明。
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出 0.68 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致)。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 668.17 万元,其中:政府采购货物支出66.79 万元、政府采购工程支出591.38 万元、政府采购服务支出10 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额 591.38 万元,占政府采购支出总额的89 %,其中:授予小微企业合同金额 76.79 万元,占政府采购支出总额的12 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆 5 辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车5 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2016年,(本单位)共组织对 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款466.9 万元,占年初预算的39%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
七、专业名词解释。
1、财政拨款,是指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3、一般公共服务(类)支出,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。